一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达我市中央福利彩票公益金转移支付预算和绩效目标情况

　　根据《财政部 民政部关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2023〕62号），中央财政下达我市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金212万元。

　　（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

　　按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金212万元，用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利等支出。

　　资金分配情况表

　　单位：万元

　　中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

　　项目市本级绩效目标表

　　二、绩效目标实现情况

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金预算情况分析

　　2023年预算安排212万元，均为中央财政资金，上年结转资金7.27万元，合计219.27万元，全部到位。

　　（1）各区：全年预算安排56万元，均为中央财政资金。其中残疾人福利类47万元，儿童福利类9万元；上年结转7万元，合计63万元。

　　（2）市本级：全年预算安排156万元，上年结转0.27万元，均为中央财政资金。其中老年人福利类152万元，儿童福利类4万元；上年结转0.27万元，合计156.27万元。

　　2.项目资金执行情况分析

　　（1）截至2023年底，中央专项彩票公益金（老年人福利类）实际支出124.71万元，尚余27.29万元，按合同约定将在2024年底前支付。

　　（2）截至2023年底，中央专项彩票公益金（残疾人福利类）实际支出29.40万元，尚余17.60万元。

　　（3）截至2023年底中央专项彩票公益金（儿童福利类）实际支出19.69万元。“孤儿助学工程”实际使用资金16.42万元，“医疗康复明天计划”使用中央补助资金3.27万元。上年结转资金7.27万元全部使用完毕，本年预算资金使用12.42万元，尚余0.58万元。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　①被认定孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数。年度指标值≥12人，实际完成值17人（含2023年已毕业）。

　　②养老护理员培训人次数达到1200人次。

　　③支持提升应急救援能力的养老机构1家。

　　④“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数4人。

　　⑤登记康复对象接受规范精康服务人次3581人。

　　2.效益指标完成情况分析

　　①被认定孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例，年度指标值≥60%，实际完成值100%。

　　②居家社区养老服务便利性和专业性明显提高。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度，年度指标值≥90%，对16份满意度调查表进行统计，受助对象满意度为100%。

　　已组织人员采取线上线下相结合的方式开展满意度调查，从现有阶段性绩效评价情况来看，养老机构（市社会福利中心）安全防护和应急救援能力建设整体实施情况较好，服务兼顾了城乡不同区域、不同情况的老年人，普遍受到老年人及家属的肯定和欢迎。养老护理员培训基地建设改造，进一步推动了养老服务技能教育培训发展。养老护理员年度培训，培训课程内容丰富、实用、针对性强，参训人员反响热烈。

　　三、绩效自评结论（总体绩效目标完成情况）

　　截至2023年底，已完成养老机构（市社会福利中心）安全防护和应急救援能力建设；有效提升了我市防范化解居家养老安全风险的应对能力。完成养老护理员培训基地建设改造，进一步推动了养老服务技能教育培训发展。完成养老护理员年度培训，提高了养老护理技能水平。

　　开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，在普通全日制本科、专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生在读孤儿17人全部纳入保障。

　　开展“医疗康复明天计划”为符合《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》的4名具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复训练。