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2020年厦门市民政局部门预算说明
发布时间:2020-02-11 08:58 【字号:

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  十二、项目支出预算压减情况表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市民政局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规规章和政策,起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策,拟订并组织实施民政事业发展规划。

  (二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导各区社会组织登记管理工作,指导并监督管理所属社会组织党建工作。

  (三)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

  (四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (五)负责本市各级行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项的审核报批工作。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理相关工作。

  (六)负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  (七)拟订残疾人权益保护政策并组织实施,指导民政救济对象精神病人救治的相关工作。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织,弘扬慈善文化,开展慈善宣传,指导社会捐助工作。监督管理福利彩票代销工作。

  (八)指导全市婚姻登记、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记、儿童收养登记工作,推进婚俗改革。

  (九)负责全市殡葬管理工作,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构工作。

  (十)指导全市革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理老区建设相关事务,承办老区扶建项目资金审核,负责革命“五老”人员及其遗偶优待管理工作,联系和指导市老区建设促进会工作。

  (十一)拟订社会工作和志愿服务政策,会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

  (十二)按规定承担安全生产方面的相关职责。

  (十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市民政局部门包括9个机关行政处室及4个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市民政局机关

全额供给

34

39

厦门市社会福利中心

全额供给

128

114

厦门市殡葬事务中心

全额供给

15

15

厦门市救助站

全额供给

72

66

厦门市福利彩票发行中心

自收自支

6

4

  三、部门主要工作任务

  2020年,厦门市民政局部门主要任务是:认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和第十四次全国民政会议精神,紧紧围绕市委、市政府“两高两化”目标,以“三个聚焦”为动力,积极推动民政各项工作落实,有力提升了全市民政服务对象的幸福感和获得感。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1. 完善救助政策体系,提升救助保障水平。

  2. 加块养老领域立法,推进高端项目落地。

  3. 深化城乡社区治理,加强农村社区建设。

  4. 加强社会组织监管,引领社会组织党建。

  5. 培育专业社工人才,汇聚慈善公益力量。

  6. 优化民政专项事务,努力践行群众期待。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市民政局部门2020年收入预算为43987.08万元,比2019年预算数减少30118.51万元,下降40%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入39579.95万元,其中一般公共预算拨款收入29723.49万元,政府性基金拨款收入9856.46万元;

  2.事业单位经营收入2390万元;

  3.历年结余376.55万元;

  4.其他收入1380.58万元;

  5.其他资金260万元。

  (二)厦门市民政局部门2020年支出预算为43987.08万元,比2019年预算数减少30118.51万元,下降40%,具体情况如下:

  1.基本支出9841.41万元,其中,人员支出7323.57万元,公用支出2517.84万元;

  2.项目支出11452.31万元;

  3.市对区转移支付支出22693.36万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出29723.49万元,比2019年预算数减少36065.76万元,下降54%,主要是由于机构改革,部分部门职能划转到其他部门。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)其他科技条件与服务支出110万元。主要用于厦门市社会组织登记管理信息系统三期、厦门市社会救助服务平台建设。

  (二)行政运行1615.94万元。主要用于局机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

  (三)社会组织管理354.96万元。主要用于民间组织管理方面的支出。

  (四)行政区划和地名管理214.12万元。主要用于行政区划界线勘定、维护,设置楼门牌以及行政区划和地名管理的支出。

  (五)基层政权和社区建设47.5万元。主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  (六)其他民政管理事务支出596.45万元。主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

  (七)行政单位离退休546.39万元。主要用于局机关、参公事业单位离退休人员经费的支出。

  (八)事业单位离退休155.43万元。主要用于事业单位离退休人员离退休经费的支出。

  (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出385.33万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十)儿童福利595.05万元。主要用于市社会福利中心收养的“三无”儿童生活费支出。

  (十一)老年福利133.61万元。主要用于市社会福利中心收养的“三无”老人生活费支出。

  (十二)殡葬496.39万元。主要用于市殡葬管理处的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

  (十三)社会福利事业单位6230.91万元。主要用于市社会福利中心的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

  (十四)养老服务76万元。主要用于厦门市养老服务与监管信息平台建设。

  (十五)其他社会福利支出12483.7万元。主要用于发放困难残疾人生活补助和重度残疾人居家护理补贴。

  (十六)城市最低生活保障金支出1038万元。主要用于困难群众救助补助支出。

  (十七)流浪乞讨人员救助支出2952.47万元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

  (十八)其他城市生活救助1037.87万元。主要用于价格临时补贴、民政救济对象精神病人救治、“三无”精神病人生活费、皮肤病防治院“三无”人员生活费、无名无主遗体丧葬费、社会救助对象节日慰问费等支出。

  (十九)行政单位医疗93.32万元。主要用于局机关、参公事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  (二十)事业单位医疗64.96万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、军队移交政府的离休人员医疗经费支出。

  (二十一)公务员医疗补助45.09万元。主要用于局机关、参公事业单位医疗补助经费支出。

  (二十二)其他扶贫支出450万元。主要用于革命老区扶建项目。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出9856.46万元,比2019年预算数增加3721.88万元,增长60%,主要是由于养老服务机构财政扶持资金增加。支出项目(按项级科目分类统计):

  用于社会福利的彩票公益金支出9856.46万元。主要用于养老服务机构财政扶持资金、社区老年人日间照料中心和农村幸福院建设补贴、养老信息服务费、殡葬公益性项目补助、慈善项目补助等。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市民政局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为77.83万元,其中:因公出国(境)经费21.25万元,公务接待费22.05万元,公务用车购置及运行费34.53万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排21.25万元。主要用于学习国外养老服务业的先进经验;调研被国外收养儿童在当地家庭的融合、生活情况等。与上年预算相比下降2%,主要原因是:严格控制出国(境)人次数。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排22.05万元。主要用于上级业务主管部门、兄弟省市业务部门来厦考察、学习及交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降14%,主要原因是:机构改革,部分基层单位和处室转隶到其他部门;严格执行公务接待管理实施办法,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排34.53万元,其中:公务用车运行费34.53万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降45%,主要原因是:机构改革,部分基层单位和处室转隶到其他部门;严格执行公务用车管理办法,节约用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年厦门市民政局部门的机关运行经费财政拨款预算728.6万元,比2019年预算减少50.77万元,下降6%。

  (二)政府采购情况

  2020年厦门市民政局部门政府采购预算总额382.75万元,其中:政府采购货物预算382.75万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,厦门市民政局部门所属各预算单位共有车辆11辆,单位价值50万以上通用设备7台(套),单位价值100万以上专用设备1台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市民政局部门2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及一般公共预算拨款19008.37万元。

  (五)项目支出预算压减情况

  按照市政府关于预算编制与预算执行挂钩的要求,厦门市民政局部门专项业务费2019年全年预算执行率低于80%,需扣减2020年预算批复数148万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  十二、项目支出预算压减情况表

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